|  | MB "Ratneta", 305246592 | 
		
			|  | (prekes,/paslaugas parduodančio ūkio subjekto pavadinimas (kiti duomenys) | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  | LT100012638317 |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  | (ūkio subjekto arba PVM kokėtojo kodas) |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  | PINIGŲ PRIĖMIMO KVITAS | 
		
			|  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  | Serija KPRAT | Nr. 0001 |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  | 2019 m. | rugsėjo 23 | d. |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  | Sumokėti už | prekes | 4 |  | vnt |  | 192,00 | € | 
		
			|  |  | (prekių/paslaugų pavadinimai,                kiekiai,              matavimo vienetai,              vieneto kaina) |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  | mokėjimas pagal PVM Sąskaitą - faktūrą | Serija PRAT Nr. 01500 |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  | Sumokėta suma | vienas šimtas devyniasdešimt du € 0ct | 192,00 | € | 
		
			|  |  |  | (už prekes ar paslaugas sumokėta suma žodžiu) |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  | Sumokėjau |  |  | 
		
			|  |  | (pirkėjo parašas, vardas ir pavardė) | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  | Pinigus gavau | Direktorius Domantas Dulkė | 
		
			|  |  |  | (pardavėjo pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė) | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 
		
			|  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  | MB "Ratneta", 305246592 | 
		
			|  | (prekes,/paslaugas parduodančio ūkio subjekto pavadinimas (kiti duomenys) | 
		
			|  | LT100012638317 |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  | (ūkio subjekto arba PVM kokėtojo kodas) |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  | PINIGŲ PRIĖMIMO KVITAS | 
		
			|  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  | Serija KPRAT | Nr. 0001 |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  | 2019 m. | rugsėjo 23 | d. |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  | Sumokėti už | prekes | 4 |  | vnt |  | 192,00 | € | 
		
			|  |  | (prekių/paslaugų pavadinimai,                kiekiai,              matavimo vienetai,              vieneto kaina) |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  |  | mokėjimas pagal PVM Sąskaitą - faktūrą | Serija PRAT Nr. 01500 |  |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  | Sumokėta suma | vienas šimtas devyniasdešimt du € 0ct | 192,00 | € | 
		
			|  |  |  | (už prekes ar paslaugas sumokėta suma žodžiu) |  |  | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  | Sumokėjau | 0 |  | 
		
			|  |  | (pirkėjo parašas, vardas ir pavardė) | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
		
			|  | Pinigus gavau | Direktorius Domantas Dulkė | 
		
			|  |  |  | (pardavėjo pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė) | 
		
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |